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Empenho nº 2022NE0000753

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000753
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE APOIADOR (A) EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DO FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL A DEZEMBRO 2022 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 033 2021 INEXIGILIDADE 004 2021 PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE.
Data Empenho: 01/04/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.226-28
Nome/Razão Social: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE
Ação: MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.800,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/04/2022	R$ 10.800,00

Total Liquidado: R$ 9.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	21/12/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000008	30/11/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000007	31/10/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000006	30/09/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000005	30/08/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000003	30/06/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000002	31/05/2022	R$ 1.200,00
Liquidação	0000001	29/04/2022	R$ 1.200,00

Total Pago: R$ 9.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/12/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	29/12/2022					R$ 66,04
Pagamento	09/12/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	09/12/2022					R$ 66,04
Pagamento	01/11/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	01/11/2022					R$ 66,04
Pagamento	05/10/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	05/10/2022					R$ 66,04
Pagamento	05/09/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	05/09/2022					R$ 66,04
Pagamento	01/07/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	01/07/2022					R$ 66,04
Pagamento	01/06/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	01/06/2022					R$ 66,04
Pagamento	02/05/2022	001	017108	000000072400		R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento	02/05/2022					R$ 66,04

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX